Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 05, 07 E 10 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 7, CONFORME…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE GOIAS - SR(GO) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.134.863/0001-15) para: atender aquisição de materiais de expediente, para reposição do estoque do almoxarifado, conforme especificado(s) no(s) item(ns) 05, 07 e 10 da ata de registro de preço 7, conforme processo 54000.058148/2025-29.. Valor global contratado: R$ 2.847,00. Vigência de 26/05/2025 a 11/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE GOIAS - SR(GO) 373080
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.134.863/0001-15
- Processooficial
- 54000.058148/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.847,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.847,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 11/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCULADORA ELETRÔNICACALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12 UN, TIPO MESA, APLICAÇÃO FINANCEIRA,FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA, TENSÃO 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM IMPRESSÃO | 10 | R$ 11,60 | R$ 116,00 |
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO COMERCIAL, TAMANHO (C X L) 245 X 355 MM, CORNATURAL, GRAMATURA 110 G/M2, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS SANFONADO, TIPO DOSSIÊ | 5.000 | R$ 0,50 | R$ 2.500,00 |
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA,CAPACIDADE 12 FL, APLICAÇÃO PAPEL, TAMANHO GRAMPO 26/6 | 30 | R$ 7,70 | R$ 231,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.847,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.847,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.847,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.847,00
Faturas
- 000.928 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.847,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000114 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/11/2025
Empenho 2025NE000114 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.058148/2025-29
valor global após o termo: R$ 2.847,00 · vigência até 11/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573205
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.