Contrato federal · Outros 00004/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ESPECIFICADO NO ITEM 03 (TRÊS) STORGE DE 4 TB A 6TB, TS DE 410 A 415 QNAP COM DUAS PORTAS.
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO MATO GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 52.504.817/0001-09) para: aquisição de materiais de informática, especificado no item 03 (três) storge de 4 tb a 6tb, ts de 410 a 415 qnap com duas portas.. Valor global contratado: R$ 6.920,00. Vigência de 19/06/2024 a 18/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO MATO GROSSO 250023
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 52.504.817/0001-09
- Processooficial
- 25007.000045/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.920,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2024
- Publicaçãooficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 19/06/2024 a 18/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 70 TB., APLICAÇÃO SERVIDOR STORAGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 PORTAS DE CONEXÃO 10 GB ISCSI SFP+ | 2 | R$ 3.460,00 | R$ 6.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.920,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000042 · 17/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000042 · 16/06/2025449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 6.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.920,00
Faturas
- 1398 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00004/2024 · 18/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25007.000045/2024-21
valor global após o termo: R$ 6.920,00 · vigência até 18/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573266
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.