Contrato federal · Empenho 2025NE000357 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.021570/2025-71. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A EQUIPE ORGANIZADORA E OS MONITORES DOS JOGOS INTERCAMPI EM CURVELO/MG. ND 558.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou SABRINA GUIMARAES SILVEIRA LTDA (CNPJ 10.399.709/0001-65) para: processo nº 23062.021570/2025-71. aquisição de camisetas para a equipe organizadora e os monitores dos jogos intercampi em curvelo/mg. nd 558.. Valor global contratado: R$ 3.190,00. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SABRINA GUIMARAES SILVEIRA LTDACNPJ 10.399.709/0001-65
- Processooficial
- 23062.021570/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00266/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETAtipo: unissex, tipo manga: curta, tipo gola: redonda, cor: diversas, tamanho: sob medida, material: dry fit, aplicação: prática esportiva | 55 | R$ 58,00 | R$ 3.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.190,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000357 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.190,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.190,00
Faturas
- 1822 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000357 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.021570/2025-71
valor global após o termo: R$ 3.190,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573338
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.