Contrato federal · Empenho 2024NE000324 · Comprasnet Contratos
IMPORTAÇÃO DIVISOR DE TENSÃO
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou PTW FREIBURG PHYSIKALISCH-TECHNISCHE WERKSTÄT para: importação divisor de tensão. Valor global contratado: R$ 550.000,00. Vigência de 06/06/2025 a 09/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD 113204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PTW FREIBURG PHYSIKALISCH-TECHNISCHE WERKSTÄT
- Processooficial
- 01343.000393/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 550.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 550.000,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 09/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOAPLICAÇÃO: MONITORAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTERFACES SERIAL RS-232, USB E ETHERNET, FREQUÊNCIA: 161.975-162.025, REGULAGEM: MODULAÇÃO: GMSK, TAXA DE DADOS : 9600 BPS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110… | 1 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 550.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 550.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024ne000324 · 11/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000324 · 11/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 550.000,00 · a liquidar R$ 550.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- PI2407150.1 · emitida 13/06/2025 · PagoR$ 499.953,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000324 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01343.000393/2024-19
valor global após o termo: R$ 550.000,00 · vigência até 09/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573353
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.