Contrato federal · Empenho 2025NE000469 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO COLÉGIO TÉCNICO DE TERESINA-CTT, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DEMANDA, PROCESSO 23111.023719/202…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: empenho referente à aquisição de materiais de limpeza para atender demanda do colégio técnico de teresina-ctt, conforme documento de formalização demanda, processo 23111.023719/2025-29. todas as condições de contratação…. Valor global contratado: R$ 299,68. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23111.023719/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 299,68
- Valor globaloficial
- R$ 299,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ PH 6 A 8, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AGENTE BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO ANIÔNICOS, SOLVENT… | 8 | R$ 37,46 | R$ 299,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 299,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 299,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000469 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 299,68
Faturas
- 4745 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 299,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000469 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000469 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.023719/2025-29
valor global após o termo: R$ 299,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573379
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.