Contrato federal · Empenho 2024NE002048 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 4423 DA SGTIC. SRP 06/2023 - CENTRAL DE COMPRAS - ADESÃO NA ORIGEM (REMANEJAMENTO) PRAZO DE ENTREGA: 75 DIAS.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: pedido 4423 da sgtic. srp 06/2023 - central de compras - adesão na origem (remanejamento) prazo de entrega: 75 dias.. Valor global contratado: R$ 159.249,30. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23110.029473/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 159.249,30
- Valor globaloficial
- R$ 159.249,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 35 | R$ 4.549,98 | R$ 159.249,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 159.249,30
- A liquidarcalculado
- R$ 159.249,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002048 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 159.249,30 · a liquidar R$ 159.249,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 90786 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 159.249,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002048 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.029473/2023-41
valor global após o termo: R$ 159.249,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573416
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.