Contrato federal · Empenho 2025NE000772 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 1000/2025 / COORDENADORIA DE SAÚDE/CS/PRAPE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 28.857.335/0001-40) para: requisição 1000/2025 / coordenadoria de saúde/cs/prape. Valor global contratado: R$ 92,71. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 28.857.335/0001-40
- Processooficial
- 23090.009675/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92,71
- Valor globaloficial
- R$ 92,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVELADOR RADIOLÓGICOREVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL | 4 | R$ 7,49 | R$ 29,96 |
| PASTA PROFILÁTICAPASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR | 5 | R$ 4,19 | R$ 20,95 |
| PARAMONOCLOROFENOL USO ODONTOLÓGICOPARAMONOCLOROFENOL USO ODONTOLÓGICO, ASSOCIAÇÃO CÂNFORA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 1 | R$ 9,29 | R$ 9,29 |
| FIXADOR RADIOLÓGICOFIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO | 3 | R$ 7,37 | R$ 22,11 |
| CRESOLCRESOL, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + GLICERINA, CONCENTRAÇÃO 35% + 19% + 15%, ASPECTO FÍSICO* SOLUÇÃO INTRACANAL | 1 | R$ 10,40 | R$ 10,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92,71
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 92,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000772 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92,71
Faturas
- 23793 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 92,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000772 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000772 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.009675/2025-14
valor global após o termo: R$ 92,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573431
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 07:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.