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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000590 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PERSIANA), SOLICITADA PELA COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO-REI, DOC SEI 0710328, ATA 301/2025, PREGÃO 90003/2025(UASG158134), CONFORME PROCESSO 23060.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou SOLFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.417.971/0001-03) para: aquisição de material permanente (persiana), solicitada pela coordenadoria de manutenção-rei, doc sei 0710328, ata 301/2025, pregão 90003/2025(uasg158134), conforme processo 23060.000697/2025-76.. Valor global contratado: R$ 581,40. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- SOLFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 47.417.971/0001-03
- Processooficial
- 23060.000697/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 581,40
- Valor globaloficial
- R$ 581,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANA TIPO CORTINAPERSIANA TIPO CORTINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BLACKOUT, GALERIA, TIPO ROLÔ | 6 | R$ 96,90 | R$ 581,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 581,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 581,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000590 · 11/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 581,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 581,40
Faturas
- 231 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 581,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000590 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000590 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.000697/2025-76
valor global após o termo: R$ 581,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573452
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 13:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.