Contrato federal · Empenho 2025NE000008 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RECARGAS E PEÇAS PARA OS EXTINTORES DE INCÊNDIO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTARÉM/PA - DRF/SAN E SUAS AGÊNCIAS JURISDICIONADAS (ARF/ALT, ARF/ITT, A…
DELEGACIA DA RFB EM SANTAREM (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou SANTOS & MIGUEL COMERCIO LTDA (CNPJ 26.622.765/0001-57) para: aquisição de recargas e peças para os extintores de incêndio da delegacia da receita federal do brasil em santarém/pa - drf/san e suas agências jurisdicionadas (arf/alt, arf/itt, arf/obi e arf/ori). Valor global contratado: R$ 3.345,00. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM SANTAREM 170219
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- SANTOS & MIGUEL COMERCIO LTDACNPJ 26.622.765/0001-57
- Processooficial
- 13042063074/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.345,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.345,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 1 | R$ 3.345,00 | R$ 3.345,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.345,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.345,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000008 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.345,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.345,00
Faturas
- 2326 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.345,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000008 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13042063074/2025-79
valor global após o termo: R$ 3.345,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573461
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.