Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS DE TONER NAS CORES: PRETA, MAGENTA, AMARELA E AZUL PARA USO NO SETOR CONSULAR DO ERERIO.
MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou LUTHOR COMERCIO LTDA (CNPJ 48.040.995/0001-40) para: aquisição de 04 cartuchos de toner nas cores: preta, magenta, amarela e azul para uso no setor consular do ererio.. Valor global contratado: R$ 2.040,20. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO 240003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUTHOR COMERCIO LTDACNPJ 48.040.995/0001-40
- Processooficial
- 09003200063202575
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00111/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.040,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.040,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPtipo cartucho: original, cor: amarela, referência cartucho 3: 230x | 1 | R$ 531,90 | R$ 531,90 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPtipo cartucho: original, cor: magenta, referência cartucho 3: 230x | 1 | R$ 542,90 | R$ 542,90 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPtipo cartucho: original, cor: ciano, referência cartucho 3: 230x | 1 | R$ 524,90 | R$ 524,90 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPtipo cartucho: original, cor: preta, referência cartucho 3: 230x | 1 | R$ 440,50 | R$ 440,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.040,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.040,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.040,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.040,20
Faturas
- 830 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.040,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09003200063202575
valor global após o termo: R$ 2.040,20 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000070 · 31/12/2025
EXPIRAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573467
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.