Contrato federal · Empenho 2025NE000492 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS CAMPUS LAGOA DO SINO 2025. DFD 152/2025 (SEI Nº 1870646).OFÍCIO Nº 30/2025/PU-LS/ 1872409.. PROCESSO ORIGEM: 23112.018365/2025-95 - 2025IN0…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP-AGUAS (CNPJ 46.853.800/0001-56) para: pagamento pelo uso dos recursos hídricos campus lagoa do sino 2025. dfd 152/2025 (sei nº 1870646).ofício nº 30/2025/pu-ls/ 1872409.. processo origem: 23112.018365/2025-95 - 2025in00112.. Valor global contratado: R$ 1.128,02. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP-AGUASCNPJ 46.853.800/0001-56
- Processooficial
- 23112.018365/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00112/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.128,02
- Valor globaloficial
- R$ 1.128,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLANO EMERGENCIAL - PREVENÇÃO/CONTROLE AMBIENTALPlano emergencial - prevenção/controle ambiental | 1 | R$ 1.128,02 | R$ 1.128,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.128,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.128,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000492 · 12/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.128,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.128,02
Faturas
- 27520 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.128,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000492 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000492 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.018365/2025-95
valor global após o termo: R$ 1.128,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573476
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.