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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000428 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.026593/2025-71. FILTROS DE ÁGUA DOS BEBEDOUROS/PURIFICADORES. ND 705.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou FILTRAMAIS VAREJO E MANUTENCAO LTDA (CNPJ 31.927.969/0001-36) para: processo nº 23062.026593/2025-71. filtros de água dos bebedouros/purificadores. nd 705.. Valor global contratado: R$ 1.215,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FILTRAMAIS VAREJO E MANUTENCAO LTDACNPJ 31.927.969/0001-36
- Processooficial
- 23062.026593/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00273/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.215,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.215,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTRANTEmaterial: polipropileno, capacidade filtragem: 5 micra. classe iii, aplicação: bebedouro industrial, modelo hidro filter pou 5 br, vazão: 90 | 6 | R$ 85,00 | R$ 510,00 |
| ELEMENTO FILTRANTEmaterial: polipropileno, capacidade filtragem: 5 micra. classe iii, aplicação: bebedouro industrial, modelo hidro filter pou 5 br, vazão: 90 | 3 | R$ 120,00 | R$ 360,00 |
| ELEMENTO FILTRANTEmaterial: polipropileno, capacidade filtragem: 5 micra. classe iii, aplicação: bebedouro industrial, modelo hidro filter pou 5 br, vazão: 90 | 3 | R$ 115,00 | R$ 345,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.215,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.215,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000428 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.215,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.215,00
Faturas
- 263 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.215,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000428 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000428 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.026593/2025-71
valor global após o termo: R$ 1.215,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573514
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.