Contrato federal · Empenho 2024NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - PE.90022/2024 - UG.158153 - UG.BEN.158431 - EMPRESA: K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ Nº 19.444.651/0001-07.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS JATAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 19.444.651/0001-07) para: aquisição de material esportivo - pe.90022/2024 - ug.158153 - ug.ben.158431 - empresa: k.s. artigos esportivos ltda - cnpj nº 19.444.651/0001-07.. Valor global contratado: R$ 793,78. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS JATAI 158431
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 19.444.651/0001-07
- Processooficial
- 23744.000746/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 793,78
- Valor globaloficial
- R$ 793,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SARRAFOSARRAFO, MATERIAL CAMBARÁ, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 4 M, ESPESSURA 2,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE, SEM TRATAMENTO | 1 | R$ 326,43 | R$ 326,43 |
| PESO PARA ARREMESSOPESO PARA ARREMESSO, MATERIAL AÇO/CHUMBO, PÊSO 6 KG, DIâMETRO 105 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESFÉRICO; SUPERFÍCIE: LISA, USO COMPETIÇÕES DE ARREMESSO | 1 | R$ 249,41 | R$ 249,41 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL METAL/MADEIRA, TIPO DISCO, USO ARREMESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO CENTRAL: CERCA DE 55 MM; PESO: 2KG, DIâMETRO 220 MM | 1 | R$ 217,94 | R$ 217,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 793,78
- A liquidarcalculado
- R$ 793,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 793,78 · a liquidar R$ 793,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7178.KS.ARTIGOS · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 793,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000065 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23744.000746/2024-09
valor global após o termo: R$ 793,78 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573532
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.