Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
[email protected] 3409-2309
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA (CNPJ 50.718.368/0001-68) para: [email protected] 3409-2309. Valor global contratado: R$ 958,00. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRACNPJ 50.718.368/0001-68
- Processooficial
- 23072.223189/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90145/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 958,00
- Valor globaloficial
- R$ 958,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, DURABILIDADE 10.000PÁGINAS, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CC364A, COR PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1LASERJET P4014 | 2 | R$ 479,00 | R$ 958,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 958,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 958,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 958,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 958,00
Faturas
- 24 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 958,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000111 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.223189/2025-25
valor global após o termo: R$ 958,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573535
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 00:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.