Contrato federal · Empenho 2024NE000066 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - PE.90022/2024 - UG.158153 - UG.BEN.158431 - EMPRESA: BRUMO ESPORTES LTDA - CNPJ Nº 51.414.411/0001-64
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS JATAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou BRUMO ESPORTES LTDA (CNPJ 51.414.411/0001-64) para: aquisição de material esportivo - pe.90022/2024 - ug.158153 - ug.ben.158431 - empresa: brumo esportes ltda - cnpj nº 51.414.411/0001-64. Valor global contratado: R$ 178,35. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS JATAI 158431
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- BRUMO ESPORTES LTDACNPJ 51.414.411/0001-64
- Processooficial
- 23744.000746/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 178,35
- Valor globaloficial
- R$ 178,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL METAL/MADEIRA, TIPO DISCO, USO ARREMESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO CENTRAL: CERCA DE 55 MM; PESO: 1KG, DIâMETRO 180 MM | 1 | R$ 178,35 | R$ 178,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 178,35
- A liquidarcalculado
- R$ 178,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000066 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 178,35 · a liquidar R$ 178,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1365.BRUMO · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 178,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000066 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23744.000746/2024-09
valor global após o termo: R$ 178,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573538
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 12:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.