Contrato federal · Empenho 2024NE000852 · Comprasnet Contratos
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - UG 153124. VERBA DO CONVÊNIO CAPES/PROAP.. TED 12176 NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA 1AAMBP.
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ANTOLIMP - EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEL LIMI (CNPJ 54.311.254/0001-50) para: pela aquisição de material de limpeza para atender ao instituto de geociências - ug 153124. verba do convênio capes/proap.. ted 12176 número de transferência 1aambp.. Valor global contratado: R$ 189,60. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANTOLIMP - EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEL LIMICNPJ 54.311.254/0001-50
- Processooficial
- 23079.246198/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 189,60
- Valor globaloficial
- R$ 189,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERMETRINAPERMETRINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À TRANSFLUTRINA, CONCENTRAÇÃO 0,72% + 0,58%,APRESENTAÇÃO AEROSOL | 24 | R$ 7,90 | R$ 189,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189,60
- A liquidarcalculado
- R$ 189,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000852 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 189,60 · a liquidar R$ 189,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3793 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 189,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000852 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000852 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.246198/2024-43
valor global após o termo: R$ 189,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573577
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.