Contrato federal · Empenho 2023NE001280 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAL - PLC-CTI - CREAD. FORMULÁRIO 76/2023 - PLCCPR/PLC-DAP. FORMULÁRIO 1240/2023 - RTR-DORC. DESPACHO 513985 RTR-GAB. PROCESSO 23198.001977.2…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou VS SOUND COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 20.279.680/0001-31) para: para aquisição de equipamentos audiovisual - plc-cti - cread. formulário 76/2023 - plccpr/plc-dap. formulário 1240/2023 - rtr-dorc. despacho 513985 rtr-gab. processo 23198.001977.2023-84.. Valor global contratado: R$ 8.400,00. Vigência de 04/12/2023 a 13/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- VS SOUND COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 20.279.680/0001-31
- Processooficial
- 23198.001977/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00088/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.400,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2023
- Vigênciaoficial
- 04/12/2023 a 13/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 70 W, TAMANHO ALTO-FALANTE 5 POL, RESPOSTA FREQÜÊNCIA54HZ A 30 KHZ, LARGURA 170 MM, ALTURA 285 MM, PROFUNDIDADE 222 MM, COR PRETA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EQUALIZADOR: HIGH… | 2 | R$ 4.200,00 | R$ 8.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001280 · 04/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.400,00 · a liquidar R$ 8.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 184.1 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001280 · 04/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.001977/2023-84
valor global após o termo: R$ 8.400,00 · vigência até 13/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573583
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 10:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.