Contrato federal · Empenho 2024NE000043 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO 31009/2023, UASG GERENCIADORA: 158516. PROCESSO 23312.001694.2024-60.
IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: aquisição de solução de firewall, por meio do pregão eletrônico 31009/2023, uasg gerenciadora: 158516. processo 23312.001694.2024-60.. Valor global contratado: R$ 24.216,93. Vigência de 04/11/2024 a 04/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA 158344
- Local da unidadeoficial
- BRAGANÇA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507605
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 23312.001694/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 31009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.216,93
- Valor globaloficial
- R$ 24.216,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 04/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOSERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA - SOLUÇÃO SEGURANÇA DE DADOS - TIPO 3 | 1 | R$ 15.719,46 | R$ 15.719,46 |
| SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOSERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO - SOLUÇÃO SEGURANÇA DE DADOS - TIPO 3 | 1 | R$ 8.497,47 | R$ 8.497,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.216,93
- A liquidarcalculado
- R$ 24.216,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000043 · 31/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 24.216,93 · a liquidar R$ 24.216,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3988 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.497,47
- 3622 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.719,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000043 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23312.001694/2024-60
valor global após o termo: R$ 24.216,93 · vigência até 04/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573588
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.