Contrato federal · Empenho 2025NE000272 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CIDADE DA INOVAÇÃO - ITEM 3 AR-CONDICIONADO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90003/2025 - UASG 158151.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou ANA PAULA BARROS TRINDADE FROTA TRISTAO COMERCIO LTDA (CNPJ 51.509.054/0001-18) para: nota de empenho para aquisição de equipamentos para a cidade da inovação - item 3 ar-condicionado. dispensa de licitação 90003/2025 - uasg 158151.. Valor global contratado: R$ 5.264,80. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- ANA PAULA BARROS TRINDADE FROTA TRISTAO COMERCIO LTDACNPJ 51.509.054/0001-18
- Processooficial
- 23147.001224/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.264,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.264,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 220 V,NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SE… | 2 | R$ 2.632,40 | R$ 5.264,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.264,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.264,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000272 · 11/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.264,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.264,80
Faturas
- 62 · emitida 17/06/2025 · PagoR$ 5.264,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000272 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.001224/2025-36
valor global após o termo: R$ 5.264,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573596
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.