Contrato federal · Empenho 2025NE000023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DO DESPACHO 33/2025 - CDAC/DRAP/DGRF/RIFB/IFBRASILIA. PROCESSO: 23511.000200.2025-64- CAMPUS RIACHO FUNDO. PE 90045/2024 - REITORIA. A…
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou CAXOT BRASIL LTDA (CNPJ 56.961.228/0001-00) para: aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do despacho 33/2025 - cdac/drap/dgrf/rifb/ifbrasilia. processo: 23511.000200.2025-64- campus riacho fundo. pe 90045/2024 - reitoria. arp 12/2025.. Valor global contratado: R$ 90,00. Vigência de 08/04/2025 a 08/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO 152147
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAXOT BRASIL LTDACNPJ 56.961.228/0001-00
- Processooficial
- 23511.000200/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90,00
- Valor globaloficial
- R$ 90,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Publicaçãooficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 08/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEL ABELHAMEL ABELHA, TIPO OROPA, TIPO FLORADA PREDOMINANTE SILVESTRE, PRAZO VALIDADE 2 ANOS | 5 | R$ 18,00 | R$ 90,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 90,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90,00
Faturas
- 003 · emitida 30/04/2025 · PagoR$ 90,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000023 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000200/2025-64
valor global após o termo: R$ 90,00 · vigência até 08/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573604
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.