Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
MPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AFIM DE APOIAR O PROJETO DE ETNODESENVOLVIMENTO PARA AS MULHERES HUNI KUIN DAS T.I DO RIO JORDÃO, ALTO RIO JORDÃO E SERINGAL INDEPENDÊN…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou J A SANTOS (CNPJ 43.386.682/0001-25) para: mpenho para custear despesas com alimentação afim de apoiar o projeto de etnodesenvolvimento para as mulheres huni kuin das t.i do rio jordão, alto rio jordão e seringal independência. nota de crédito 2025nc002556 (85834…. Valor global contratado: R$ 1.182,50. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC 194049
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- J A SANTOSCNPJ 43.386.682/0001-25
- Processooficial
- 08620.013371/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.182,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.182,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO VERMELHO, CLASSE A, TIPO MÉDIO | 20 | R$ 15,00 | R$ 300,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 17 | R$ 6,50 | R$ 110,50 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA MISTA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 40 | R$ 19,30 | R$ 772,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.182,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.182,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.182,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.182,50
Faturas
- 130 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.182,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.013371/2024-41
valor global após o termo: R$ 1.182,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573607
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.