Contrato federal · Empenho 2024NE002278 · Comprasnet Contratos
PROT.:1129(15140,00){RE 212/2024:}$ - INSTITUTO DE FÍSICA. OBS. PREGÃO 32009/2023 - UASG: 158516 - IFSC - REQ. 5069/2024. AUTORIZAÇÃO PROAD 5015496.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA (CNPJ 31.216.370/0001-94) para: prot.:1129(15140,00){re 212/2024:}$ - instituto de física. obs. pregão 32009/2023 - uasg: 158516 - ifsc - req. 5069/2024. autorização proad 5015496.. Valor global contratado: R$ 15.140,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDACNPJ 31.216.370/0001-94
- Processooficial
- 23070.053614/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 32009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM… | 4 | R$ 3.785,00 | R$ 15.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002278 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.140,00 · a liquidar R$ 15.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2325 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002278 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002278 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.053614/2024-41
valor global após o termo: R$ 15.140,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573655
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.