Contrato federal · Empenho 2025NE000233 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - SI 07 E 15 - DL 90095/2025 - DFD Nº 493/2025 - (SESMT FE), 27 MAIO 25 - SIORG 319883 - OBS: DEVIDO A NÃO CONTER A DESCRIÇÃO EXATA NO CATMAT (CAT…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CONFEITARIA COMERCIO LTDA (CNPJ 31.118.334/0001-98) para: aquisição de generos alimentícios - si 07 e 15 - dl 90095/2025 - dfd nº 493/2025 - (sesmt fe), 27 maio 25 - siorg 319883 - obs: devido a não conter a descrição exata no catmat (catálogo de materiais). os itens seguem a e…. Valor global contratado: R$ 636,00. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- CONFEITARIA COMERCIO LTDACNPJ 31.118.334/0001-98
- Processooficial
- 65509.002643/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90095/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 636,00
- Valor globaloficial
- R$ 636,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Publicaçãooficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR CAJÚ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SEM CORANTE E ACIDULANTE, COM AÇUCAR | 22 | R$ 10,50 | R$ 231,00 |
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO CROISSANT, APRESENTAÇÃO ASSADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO,SABOR FRANGO, PESO 15 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO | 300 | R$ 1,35 | R$ 405,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 636,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 636,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000233 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 636,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 636,00
Faturas
- 400 · emitida 18/08/2025 · Siafi CanceladoR$ 636,00
- 373 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 636,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000233 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.002643/2025-89
valor global após o termo: R$ 636,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573664
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 10:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.