Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO N.O 158123-90021/2025 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA SALAS DO CAMPUS BOM SUCESSO - SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO SEM CONTRATO NO 44/2025-BSCADM -…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou VERTEX COMPANY BRAZIL LTDA (CNPJ 49.352.632/0001-03) para: contratação n.o 158123-90021/2025 - aquisição e instalação de cortinas para salas do campus bom sucesso - solicitação emissão empenho c/ licitação sem contrato no 44/2025-bscadm - 2025nd000153.. Valor global contratado: R$ 5.123,00. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- VERTEX COMPANY BRAZIL LTDACNPJ 49.352.632/0001-03
- Processooficial
- 23223.000445/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.123,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.123,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Publicaçãooficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COR OFF-WHITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISBLACKOUT DUPLO, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL | 12 | R$ 321,80 | R$ 3.861,60 |
| CORTINACORTINA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COR OFF-WHITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISBLACKOUT DUPLO, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL | 7 | R$ 180,20 | R$ 1.261,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.123,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.123,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 16/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.123,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.123,00
Faturas
- 18 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.123,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.000445/2025-37
valor global após o termo: R$ 5.123,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573690
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.