Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS CAMPOS CENTRO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou RRW LICITA LTDA (CNPJ 27.466.469/0001-77) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais para manutenção predial e outros para atender às demandas do campus campos centro do instituto federal fluminense. pen 0036314.00000057/2024-29 proc.…. Valor global contratado: R$ 322,50. Vigência de 21/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- RRW LICITA LTDACNPJ 27.466.469/0001-77
- Processooficial
- 23318.001816.2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 322,50
- Valor globaloficial
- R$ 322,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERRUPTORINTERRUPTOR, TIPO BIPOLAR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUGADO COM PLACA 4" X 2", APLICAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES HORIZONTAL, ACABAMENTO COM… | 75 | R$ 4,30 | R$ 322,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 322,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 322,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 21/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 322,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 322,50
Faturas
- 002439 · emitida 05/05/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 322,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000157 · 21/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.001816.2024-68
valor global após o termo: R$ 322,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573754
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.