Contrato federal · Contrato 00020/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (DETERGENTE NEUTRO 5L), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NA FORMA DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 9…
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 02.376.490/0001-50) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de material químico (detergente neutro 5l), nas condições estabelecidas no termo de referência, na forma dos incisos i e ii do artigo 92 da lei n° 14.133/2024.. Valor global contratado: R$ 9.400,00. Vigência de 13/06/2025 a 01/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 02.376.490/0001-50
- Processooficial
- 25030.000379/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 01/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE SANEANTEDETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO NEUTRO, COMPOSIÇÃOTENSOATIVO ANIÔNICO | 200 | R$ 47,00 | R$ 9.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000222 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.400,00
Faturas
- 131423 - D · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.760,00
- 130430 - C · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.820,00
- 128796 - B · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 940,00
- 128422 - A · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.880,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573760
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.