Contrato federal · Empenho 2025NE000010 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REFIS/FILTROS DE ÁGUA, NOS TERMOS DO DESPACHO DESPACHO 1/2025 - CDAP/DRAP/DGRF/RIFB/IFBRASILIA., PROCESSO: 23511.000023.2025-16 - CAMPUS RIACHO FUNDO. PE 90113/2024 -…
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: aquisição de refis/filtros de água, nos termos do despacho despacho 1/2025 - cdap/drap/dgrf/rifb/ifbrasilia., processo: 23511.000023.2025-16 - campus riacho fundo. pe 90113/2024 - reitoria. ata 19/2025.. Valor global contratado: R$ 210,00. Vigência de 16/01/2025 a 16/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO 152147
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 23511.000023.2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210,00
- Valor globaloficial
- R$ 210,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2025
- Publicaçãooficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 16/01/2025 a 16/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUAFILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, VAZÃO 30 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA NATURAL E GELADA, CARVÃO ATIVADO COM PRATA, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO 2,00 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V | 6 | R$ 35,00 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 210,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000010 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210,00
Faturas
- 1361 · emitida 09/06/2025 · PagoR$ 210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000010 · 15/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000023.2025-16
valor global após o termo: R$ 210,00 · vigência até 16/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573764
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.