Contrato federal · Empenho 2025NE000644 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA Nº 157719515, REF. ABRIL/2025, TAC Nº 216/2025-PROAF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS E REITOR NO DESPACHO Nº 24664/2025-PROAF…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou AGUAS DO RIO 4 SPE S.A (CNPJ 42.644.220/0001-06) para: atender despesa com pagamento da fatura nº 157719515, ref. abril/2025, tac nº 216/2025-proaf, conforme autorização do ordenador de despesas e reitor no despacho nº 24664/2025-proaf.c.c. 2020. (01). proc. 23083.023015/202…. Valor global contratado: R$ 20.927,54. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- AGUAS DO RIO 4 SPE S.ACNPJ 42.644.220/0001-06
- Processooficial
- 23083.023015/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.927,54
- Valor globaloficial
- R$ 20.927,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOContratação de serviço de abastecimento de água potável, recepção e tratamento do esgoto produzido nas dependências da UFRRJ Campus Nova Iguaçu, situado na Avenida Governador Roberto da Silveira, S/N… | 2 | R$ 10.463,77 | R$ 20.927,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.437,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.437,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000644 · 13/06/2025339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 10.437,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.437,89
Faturas
- 157719515 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.437,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000644 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000644 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.023015/2025-35
valor global após o termo: R$ 20.927,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573770
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.