Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES NECESSÁRIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO PARA AT…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou PRL EXTINTORES LTDA (CNPJ 14.215.199/0001-80) para: contratação de serviços de manutenção e recarga de extintores sob demanda, com fornecimento de peças e substituição de componentes necessários ao seu perfeito funcionamento para atendimento do sistema de combate a incênd…. Valor global contratado: R$ 6.400,50. Vigência de 06/06/2025 a 06/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA 200122
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- PRL EXTINTORES LTDACNPJ 14.215.199/0001-80
- Processooficial
- 08663.001290/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.400,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.400,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Publicaçãooficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 06/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES NECESSÁRIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO PARA ATENDIMENTO DO SISTEMA… | 102 | R$ 62,75 | R$ 6.400,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.400,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.400,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.400,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.400,50
Faturas
- 10658 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.400,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08663.001290/2025-83
valor global após o termo: R$ 6.400,50 · vigência até 06/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573801
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 12:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.