Contrato federal · Empenho 2025NE000829 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NO PRÉDIO ANEXO DO ICSA. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. DISPENSA 190/2025. MINUTA 19/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 46.355.856 RODRIGO DA CUNHA PORTAL (CNPJ 46.355.856/0001-80) para: empenho emitido referente a instalação de películas no prédio anexo do icsa. prazo de execução conforme termo de referência. dispensa 190/2025. minuta 19/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 23.000,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 46.355.856 RODRIGO DA CUNHA PORTALCNPJ 46.355.856/0001-80
- Processooficial
- 23073.010018/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00190/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 23.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃOInstalação de película de proteção | 9.499.999 | R$ 242,11 | R$ 23.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000829 · 04/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.000,00
Faturas
- 50 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000829 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000829 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.010018/2025-28
valor global após o termo: R$ 23.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573833
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.