Contrato federal · Empenho 2024NE001233 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS(CAFETEIRA) PARA O IFS REITORIA, SOLICITADA PELA DADM-REI, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREGÃO 90041/2024(UASG 158134)…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ 12.467.682/0001-26) para: aquisição de materiais eletrônicos e eletrodomésticos(cafeteira) para o ifs reitoria, solicitada pela dadm-rei, autorizado pelo ordenador de despesa, pregão 90041/2024(uasg 158134), ata 04105/2024, processo 23060.002755/…. Valor global contratado: R$ 3.339,92. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDACNPJ 12.467.682/0001-26
- Processooficial
- 23060.002755/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.339,92
- Valor globaloficial
- R$ 3.339,92
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 6 L, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 DEPÓSITO, PINGADEIRA, BASE, TERMOSTATO, POTÊNCIA 1.300 W | 4 | R$ 834,98 | R$ 3.339,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.339,92
- A liquidarcalculado
- R$ 3.339,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001233 · 28/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.339,92 · a liquidar R$ 3.339,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12544 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.339,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001233 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002755/2024-15
valor global após o termo: R$ 3.339,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573864
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 19:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.