Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI Nº 2260622, DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - SEI Nº 2261393,…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA (CNPJ 01.631.853/0001-94) para: considerando a autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad, sei nº 2260622, despacho do coordenador geral de execução orçamentária e financeira - sei nº 2261393, despacho ceorf sei nº 2261681, solicitaç…. Valor global contratado: R$ 1.149,00. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDACNPJ 01.631.853/0001-94
- Processooficial
- 52710.002219/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.149,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.149,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA | 150 | R$ 3,96 | R$ 594,00 |
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AAA | 150 | R$ 3,70 | R$ 555,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.149,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.149,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.149,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.149,00
Faturas
- 9885 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.149,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.002219/2025-05
valor global após o termo: R$ 1.149,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573899
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.