Contrato federal · Empenho 2025NE000126 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DOS VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ENVOLVENDO AS SEGUINTES UNIDADES: CTL HUMAITA…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MAURENY DA SILVA TURIBIO (CNPJ 14.990.553/0001-43) para: contratacao de empresa para o fornecimento de aquisicao de pecas dos veiculos oficiais, afim de apoiar as atividades administrativas, envolvendo as seguintes unidades: ctl humaita i, ii e iii -am, ctl pirahã, sead, sepla…. Valor global contratado: R$ 1.450,00. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- MAURENY DA SILVA TURIBIOCNPJ 14.990.553/0001-43
- Processooficial
- 08113.000231/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00084/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BIELETAAPLICAÇÃO: VEÍCULO GM SPIN, USO: SUSPENSAO | 2 | R$ 160,00 | R$ 320,00 |
| ROLAMENTOAPLICAÇÃO: VIATURA BLINDADA M578, REFERÊNCIA 1: NSN: 3110-00-100-5285 | 1 | R$ 950,00 | R$ 950,00 |
| FILTRO COMBUSTÍVELAPLICAÇÃO 1: COMPOSIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE REDE AÉREA (CMRA), REFERENCIA 1: EA922 / PALFINGER, TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL | 2 | R$ 90,00 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000126 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.450,00
Faturas
- 000.000.053 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000126 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000231/2024-33
valor global após o termo: R$ 1.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573901
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 10:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.