Contrato federal · Empenho 2025NE000496 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 142/2024. VIGÊNCIA: 20/01/2026. PE-ARP Nº 68/2025/CSLOG - 1883143 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.040257/2024-18 - PRO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA (CNPJ 46.615.867/0001-52) para: ata de registro de preço 142/2024. vigência: 20/01/2026. pe-arp nº 68/2025/cslog - 1883143 - contato e-mail: [email protected] processo ordenação n. 23112.040257/2024-18 - proc.origem: 2024pe90.020.. Valor global contratado: R$ 1.834,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDACNPJ 46.615.867/0001-52
- Processooficial
- 23112.040257/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.834,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.834,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO FUTSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3,10M COMP.X2M ALT.X1M PROF. E FIO GROSSO 8MM | 6 | R$ 249,00 | R$ 1.494,00 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL ALGODÃO, COR BRANCA, APLICAÇÃO BASQUETE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AJUSTE DE TENSÃO | 10 | R$ 34,00 | R$ 340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.834,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.834,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000496 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.834,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.834,00
Faturas
- 1934 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.834,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000496 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000496 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.040257/2024-18
valor global após o termo: R$ 1.834,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573984
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.