Contrato federal · Empenho 2025NE000495 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 141/2024. VIGÊNCIA: 10/01/2026. PE-ARP Nº 67/2025/CSLOG - 1883136 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.040254/2024-84 - PRO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 11.031.398/0001-40) para: ata de registro de preço 141/2024. vigência: 10/01/2026. pe-arp nº 67/2025/cslog - 1883136 - contato e-mail: [email protected] processo ordenação n. 23112.040254/2024-84 - proc.origem: 2024pe90.020.. Valor global contratado: R$ 1.699,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 11.031.398/0001-40
- Processooficial
- 23112.040254/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.699,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.699,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, TIPO NADADEIRA PÉ DE PATO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, DIMENSÕES 38 X 20 CM, USO NATAÇÃO | 10 | R$ 169,90 | R$ 1.699,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.699,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.699,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000495 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.699,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.699,00
Faturas
- 1966 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.699,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000495 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.040254/2024-84
valor global após o termo: R$ 1.699,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573985
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 10:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.