Contrato federal · Empenho 2025NE000342 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RAÇAO ESPECIFICA PARA ANIMAIS TRANGENICOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DE PESQUISA DOS BIOTÉRIOS DA UFAC. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 28/2025, ID…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: valor que se empenha referente a despesa com raçao especifica para animais trangenicos utilizados em atividades de pesquisa dos biotérios da ufac. contratação direta nº 28/2025, id contratação pncp: 04071106000137-1-0000…. Valor global contratado: R$ 5.478,00. Vigência de 10/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 23107.000025/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.956,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.478,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Vigênciaoficial
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGOcomponentes: umidade/proteína/extrato etéreo/matéria fibrosa/, dosagem máxima cálcio: 1,50, dosagem mínima extrato etéreo: 4, dosagem mínima fósforo: 0,80, dosagem máxima matéria fibrosa: 8, dosagem m… | 15 | R$ 365,20 | R$ 5.478,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.478,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.478,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000342 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.478,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.478,00
Faturas
- 90814 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.478,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000342 · 10/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.000025/2025-87
valor global após o termo: R$ 10.956,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574006
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.