Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOLAS ESPORTIVAS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E JOGOS INTERNOS 2025, CONFORME PE Nº 90021/2024, SOLICITAÇÃO SEI Nº 2579348 E DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROC. SEI N…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou 52.132.005 IRON MOREIRA DE SOUZA (CNPJ 52.132.005/0001-71) para: aquisição de bolas esportivas para aulas de educação física e jogos internos 2025, conforme pe nº 90021/2024, solicitação sei nº 2579348 e demais documentos juntados ao proc. sei nº 23243.009904/2024-29.. Valor global contratado: R$ 7.076,65. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 52.132.005 IRON MOREIRA DE SOUZACNPJ 52.132.005/0001-71
- Processooficial
- 23243.009904/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.151,30
- Valor globaloficial
- R$ 7.076,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL VINIL, PESO CHEIA 200 G, CIRCUNFERÊNCIA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OFICIAL, SEM COSTURA, COR VERDE E AZUL | 15 | R$ 308,45 | R$ 4.626,75 |
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 8 GOMOS CAMARA ARBILITY COM MIOLO SLIP SYSTEM | 10 | R$ 244,99 | R$ 2.449,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.076,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.076,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.076,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.076,65
Faturas
- 051 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.076,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009904/2024-29
valor global após o termo: R$ 6.151,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574023
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 10:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.