Contrato federal · Empenho 2025NE001462 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DESPESA DO PREGÃO 90013/2024 (PASTAS), CONFORME SLR 51 (2615177) E PROCESSO 23038.005149/2025-10.
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR contratou CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA (CNPJ 16.934.475/0001-95) para: atender a despesa do pregão 90013/2024 (pastas), conforme slr 51 (2615177) e processo 23038.005149/2025-10.. Valor global contratado: R$ 893,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIORCNPJ 00.889.834/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 154003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDACNPJ 16.934.475/0001-95
- Processooficial
- 23038.005149/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 893,00
- Valor globaloficial
- R$ 893,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CATÁLOGO, LARGURA 230 MM, ALTURA 345 MM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA TRANSPARENTE, CONTRA CAPA DURA E PRETA, PREN D | 100 | R$ 8,93 | R$ 893,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 893,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 893,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001462 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 893,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 893,00
Faturas
- 1.989 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 893,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001462 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001462 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.005149/2025-10
valor global após o termo: R$ 893,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574031
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 10:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.