Contrato federal · Empenho 2025NE000685 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS COMPRIMIDO (HÉLIO). ADESÃO AO PREGÃO 90019/2024 DA UASG 154358. REQUISIÇÃO SIPAC 4407. PROCESSO 23066.039559/2025-27 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ 00.331.788/0033-04) para: despesa com aquisição de gás comprimido (hélio). adesão ao pregão 90019/2024 da uasg 154358. requisição sipac 4407. processo 23066.039559/2025-27 pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Valor global contratado: R$ 4.794,70. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- AIR LIQUIDE BRASIL LTDACNPJ 00.331.788/0033-04
- Processooficial
- 23066.031683/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.794,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.794,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME HÉLIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, INFLAMÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA HE, MASSA MOLECULAR 4,00 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,999%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO,… | 10 | R$ 479,47 | R$ 4.794,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.794,70
- A liquidarcalculado
- R$ 479,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.315,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000685 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.794,70 · a liquidar R$ 479,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.315,23
Faturas
- 246.921 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.315,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000685 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000685 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.031683/2025-44
valor global após o termo: R$ 4.794,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574041
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.