Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SJDF
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF (JUSTICA FEDERAL) contratou AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS PLAYCAR LTDA (CNPJ 08.907.476/0001-12) para: fornecimento de peças, componentes, suprimentos e acessórios genuínos para os veículos pertencentes à frota da seção judiciária do distrito federal - sjdf. Valor global contratado: R$ 37.373,88. Vigência de 24/04/2025 a 24/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERAL
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF 090023
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS PLAYCAR LTDACNPJ 08.907.476/0001-12
- Processooficial
- 0013879-13.2024.4.01.8005
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.373,88
- Valor globaloficial
- R$ 37.373,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 24/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 3.696,03 | R$ 3.696,03 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 5.246,19 | R$ 5.246,19 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 11.366,72 | R$ 11.366,72 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 12.790,04 | R$ 12.790,04 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 4.274,90 | R$ 4.274,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.373,88
- A liquidarcalculado
- R$ 5.954,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.419,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000238 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.373,88 · a liquidar R$ 5.954,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.419,13
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574069
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.