Contrato federal · Empenho 2025NE000840 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 1122/2025 / RESTAURANTE UNIVERSTIÁRIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou COMERCIAL BRAZ LTDA (CNPJ 30.714.883/0001-62) para: requisição 1122/2025 / restaurante universtiário. Valor global contratado: R$ 2.060,52. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL BRAZ LTDACNPJ 30.714.883/0001-62
- Processooficial
- 23090.010008/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.060,52
- Valor globaloficial
- R$ 2.060,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TEMPEROTEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR CARNE | 7 | R$ 12,50 | R$ 87,50 |
| TEMPEROTEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR GALINHA | 7 | R$ 12,50 | R$ 87,50 |
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA | 71 | R$ 15,40 | R$ 1.093,40 |
| FRUTAFRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | 28 | R$ 28,29 | R$ 792,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.060,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.060,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000840 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.060,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.060,52
Faturas
- 504 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.060,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000840 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000840 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.010008/2025-84
valor global após o termo: R$ 2.060,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574169
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.