Contrato federal · Empenho 2025NE000568 · Comprasnet Contratos
U.O.12.28.01.00.00.58(07)-COORDRUNI. CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº90011/2024, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CO…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou LEDATH COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 36.080.753/0001-00) para: u.o.12.28.01.00.00.58(07)-coordruni. condições e penalidades conforme edital do pregão eletrônico nº90011/2024, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada. autorizado pelo ordenador de d…. Valor global contratado: R$ 483,10. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- LEDATH COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 36.080.753/0001-00
- Processooficial
- 23083.008314/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 483,10
- Valor globaloficial
- R$ 483,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REQUEIJÃOREQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO CREMOSO, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, PESO 500 G, TIPO EMBALAGEM BISNAGA | 30 | R$ 10,47 | R$ 314,10 |
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO DE CHOCOLATE, TIPO TORTINHA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | 50 | R$ 3,38 | R$ 169,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 483,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 483,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000568 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 483,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 483,10
Faturas
- 106 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 483,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000568 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000568 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.008314/2024-69
valor global após o termo: R$ 483,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574181
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 10:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.