Contrato federal · Empenho 2025NE000583 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO 3/2025 AQUISIÇÃO POR ADESÃO DE DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO: MASSA, SABOR: PAÇOCA PARA O DIA FESTIVO JUNINO. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 000170/2024 DA UNIVERSID…
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou SUPRA SERVICES COMERCIOS DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 15.285.249/0001-68) para: solicitação 3/2025 aquisição por adesão de doce não confeitado, tipo: massa, sabor: paçoca para o dia festivo junino. adesão à ata de registro de preços no 000170/2024 da universidade federal de lavras, de 252 unidades d…. Valor global contratado: R$ 3.719,52. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- SUPRA SERVICES COMERCIOS DE ELETRONICOS LTDACNPJ 15.285.249/0001-68
- Processooficial
- 23068.031533/2025-1
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.719,52
- Valor globaloficial
- R$ 3.719,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR PAÇOCA, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE | 252 | R$ 14,76 | R$ 3.719,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.719,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.719,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000583 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.719,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.719,52
Faturas
- 547 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.719,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000583 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.031533/2025-1
valor global após o termo: R$ 3.719,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574186
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.