Contrato federal · Empenho 2025NE000433 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS E CONSERVAÇÃO DOS JARDINS EM TODAS AS ÁREAS DOS DIVERSOS CAMPI E UNIDADES DESCENTRALIZADAS D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA (CNPJ 30.506.256/0001-36) para: aquisição de materiais para jardinagem para utilização na manutenção das áreas externas e conservação dos jardins em todas as áreas dos diversos campi e unidades descentralizadas da universidade federal de sergipe. Valor global contratado: R$ 382,82. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL CONSTRUMIX LTDACNPJ 30.506.256/0001-36
- Processooficial
- 23113.026953/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 382,82
- Valor globaloficial
- R$ 382,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Publicaçãooficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA NÁILONTELA NÁILON, LARGURA 1,50 M, TIPO MOSQUITEIRO, COR VERDE | 2 | R$ 191,41 | R$ 382,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 382,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 382,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000433 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 382,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 382,82
Faturas
- 4246 · emitida 05/06/2025 · PagoR$ 382,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000433 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.026953/2024-10
valor global após o termo: R$ 382,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574218
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.