Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou WF SERVICOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 08.081.559/0001-03) para: contratação de serviços de engenharia contínuos de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços even…. Valor global contratado: R$ 217.276,80. Vigência de 16/06/2025 a 10/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- WF SERVICOS ESPECIAIS LTDACNPJ 08.081.559/0001-03
- Processooficial
- 23787.000258/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 217.276,80
- Valor globaloficial
- R$ 217.276,80
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Publicaçãooficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 10/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL | 36.000 | R$ 0,93 | R$ 33.480,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 6 | R$ 7.853,04 | R$ 47.118,24 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 6 | R$ 6.319,98 | R$ 37.919,88 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 6 | R$ 6.202,81 | R$ 37.216,86 |
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS | 6 | R$ 10.256,97 | R$ 61.541,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 89.350,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 89.350,97
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 09/06/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 82.391,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82.391,89
- 2025NE000030 · 09/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.959,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.959,08
Faturas
- 2025000097 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.313,31
- 2025000099 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.193,40
- 2025000098 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.965,84
- 59 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.108,84
- 60 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.705,69
- 52 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 287,55
- 54 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.776,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00002/2025 · 09/09/2025
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL ENCERRADA EM 10/09/2025, DEVIDO NOVO PREGÃO CONCLUÍDO, ATA VIGENTE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, EXTINGUINDO A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. VIGÊNCIA PREVISTA DE 6 MESES, 16/06/2025 A 16/12/2025.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574243
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.