Contrato federal · Empenho 2025NE000188 · Comprasnet Contratos
2025NC000426 DE 15ABR25 / UG 168003 / SIORG 319827/ DFD N° 173 DA EINFRA/ 2025DI90005 / AQUISIÇÃO DE ACUMULADORES ELÉTRICOS/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.000…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou WILLIAM BONILHA DE ARAUJO (CNPJ 48.807.338/0001-86) para: 2025nc000426 de 15abr25 / ug 168003 / siorg 319827/ dfd n° 173 da einfra/ 2025di90005 / aquisição de acumuladores elétricos/ consoante com orçamento da contratada/ n° sei 65251.000969/2025-31/ subelemento 26.. Valor global contratado: R$ 30.184,56. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- WILLIAM BONILHA DE ARAUJOCNPJ 48.807.338/0001-86
- Processooficial
- 65251.000969/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.184,56
- Valor globaloficial
- R$ 30.184,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACUMULADOR ELÉTRICOACUMULADOR ELÉTRICO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, TENSÃO NOMINAL 12 V,CAPACIDADE NOMINAL 100 AH | 252 | R$ 119,78 | R$ 30.184,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.184,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.184,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000188 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.184,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.184,56
Faturas
- 238 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.184,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000188 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.000969/2025-31
valor global após o termo: R$ 30.184,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574255
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.