Contrato federal · Contrato 00094/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES EM ÁREAS ALAGADAS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA EMERGENCIAL E OPERACIONAL DA DIRETORIA DA FORÇA…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA (CNPJ 53.111.650/0001-70) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais e equipamentos para ações em áreas alagadas, a fim de atender a demanda emergencial e operacional da diretoria da força nacional de segurança pública, em virtud…. Valor global contratado: R$ 6.087,15. Vigência de 14/05/2025 a 14/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDACNPJ 53.111.650/0001-70
- Processooficial
- 08106.004554/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.087,15
- Valor globaloficial
- R$ 6.087,15
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Publicaçãooficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 14/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROUPA MERGULHADORROUPA MERGULHADOR, TIPO PROFISSIONAL, COR PRETA, TAMANHO G, APLICAÇÃO ÁGUAPOLUÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECA, TRILAMINADA, CAPUZ, REFORÇADA NOSJOELHOS E | 45 | R$ 135,27 | R$ 6.087,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.087,15
- A liquidarcalculado
- R$ 6.087,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000371 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.087,15 · a liquidar R$ 6.087,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 270 · emitida 24/07/2025 · PagoR$ 6.087,15
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574278
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 10:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.