Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO MULHERES MIL CONFORME PREGÃO 90028/2024 UASG 153103 PARTICIPANTE S.E. 23…
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou JOBELLE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 35.391.519/0001-22) para: empenho referente a despesas com aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades do projeto mulheres mil conforme pregão 90028/2024 uasg 153103 participante s.e. 23 proc.: 23137.001746.2024-76. Valor global contratado: R$ 111,80. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- JOBELLE COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 35.391.519/0001-22
- Processooficial
- 23137.001746.2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 111,80
- Valor globaloficial
- R$ 111,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VELCROVELCRO, LARGURA 20 MM, COMPRIMENTO 25 M, APRESENTAÇÃO FECHO, COR PRETA | 2 | R$ 55,90 | R$ 111,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 111,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 111,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 111,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111,80
Faturas
- 57 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 111,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.001746.2024-76
valor global após o termo: R$ 111,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574316
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.