Contrato federal · Empenho 2024NE000261 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO - PE 90005/2024 - UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001500/2024-16 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND - PROC. 23411.019746/2024-3…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou VA CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 41.418.315/0001-30) para: empenho para atender despesas com aquisição material consumo - pe 90005/2024 - uasg 158009 - proc. sei 23411.001500/2024-16 - campus assis chateaubriand - proc. 23411.019746/2024-36 - doc. sei 3309983.. Valor global contratado: R$ 207,50. Vigência de 29/11/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA 154671
- Local da unidadeoficial
- ASSIS CHATEAUBRIAND/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4102000
- Fornecedoroficial
- VA CONSTRUCOES LTDACNPJ 41.418.315/0001-30
- Processooficial
- 23411.022405/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 207,50
- Valor globaloficial
- R$ 207,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Publicaçãooficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 20 W, TIPO BASE E-27, APLICAÇÃO AMBIENTE INTERNO, TIPO BULBO 4U | 50 | R$ 4,15 | R$ 207,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 207,50
- A liquidarcalculado
- R$ 207,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000261 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 207,50 · a liquidar R$ 207,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1176 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 207,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000261 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022405/2024-48
valor global após o termo: R$ 207,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574418
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.