Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, REF. AO PROGRAMA MULHERES MIL. PROCESSO FNDE 23400.0000178/2023-48, TED Nº 12469 - 2025NC700002/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAOAV. PROCESSO D…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou PRISMA PAPELARIALTDA (CNPJ 28.076.288/0001-05) para: autorizado pelo ordenador de despesas, ref. ao programa mulheres mil. processo fnde 23400.0000178/2023-48, ted nº 12469 - 2025nc700002/fnde - nº de transferência 1aaoav. processo de origem 23114.918592/2024-11.. Valor global contratado: R$ 8.604,33. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- PRISMA PAPELARIALTDACNPJ 28.076.288/0001-05
- Processooficial
- 23114.907553/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90154/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.604,33
- Valor globaloficial
- R$ 8.604,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALETA ARQUIVOMALETA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPLEX, C/ ALÇA E PRENDEDOR, CAPACIDADE 10 PASTAS SUSPENSAS | 267 | R$ 25,99 | R$ 6.939,33 |
| LÁPIS PRETOLÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA 2B, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE | 1.850 | R$ 0,90 | R$ 1.665,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.604,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.604,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.604,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.604,33
Faturas
- 3050 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.604,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.907553/2025-70
valor global após o termo: R$ 8.604,33 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574419
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.